攀枝花市中心医院2026年单位预算公开

目录

一、基本职能及主要工作...............................................................................1

（一）攀枝花市中心医院职能简介...................................................................1

（二）攀枝花市中心医院2026年重点工作.............................................................1

二、机构设置情况.....................................................................................2

三、收支预算情况说明.................................................................................2

（一）收入预算情况...............................................................................2

（二）支出预算情况...............................................................................3

四、财政拨款收支预算情况说明.........................................................................3

五、一般公共预算当年拨款情况说明.....................................................................3

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况...........................................................3

（二）一般公共预算当年拨款结构情况...............................................................3

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况...........................................................3

六、一般公共预算基本支出情况说明.....................................................................4

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明.............................................................4

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明...........................................................4

九、政府性基金预算支出情况说明.......................................................................5

十、国有资本经营预算情况说明.........................................................................6

十一、其他重要事项的情况说明.........................................................................6

（一）机关运行经费...............................................................................6

（二）政府采购情况...............................................................................6

（三）国有资产占有使用情况.......................................................................6

（四）绩效目标设置情况...........................................................................6

十二、名词解释.......................................................................................6

附件.................................................................................................7

一、基本职能及主要工作

（一）攀枝花市中心医院职能简介。

攀枝花市中心医院是一所综合性的国家三级甲等医院，作为公益性事业单位，承担着全市的医疗、预防保健、社区卫生服务、医学教育和医学科研任务。

（二）攀枝花市中心医院2026年重点工作。

2026年医院工作要坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，学习三明医改经验，以“十五五”规划落实和公立医院改革与高质量发展示范项目建设为重要抓手,推动医院高质量发展行稳致远。主要完成以下九个方面重点工作：

1.坚持和加强党的全面领导。不断推动党建与业务融合；持续深化医院行风建设。

2.坚持将学科建设作为发展核心。促进重点专科建设取得新突破；持续提升学科核心竞争力；有序推进示范项目建设。

3.坚持深化医疗质量与安全。深化医疗质量与安全内涵；提升病案质控管理内涵；推动感控核心指标持续提升；系统深化医护一体化建设。

4.坚持健全人才引育留用机制。加强高层次人才引进；深化国际交流与人才培养；优化职称评聘与人才发展机制；加强护理队伍专业化与层级管理。

5.坚持科研教学创新发展。系统强化科研创新；全面提升整体教学质量。

6.坚持提升患者就医感受。让医院服务更省心，让患者用药更安心，让群众就医更顺心，让患者诊疗更舒心，让患者体验更暖心。

7.坚持强化现代医院管理核心能力。持续深化内控建设；做深做实精细化管理；全面提升智慧化水平；不断强化综合保障能力；统筹谋划“一院两区”发展。

8.坚持区域协同发展。

9.坚持丰富医院文化内涵。

二、机构设置情况

攀枝花市中心医院无下属二级预算单位，单位内设机构1个。

三、收支预算情况说明

按照综合预算的原则，攀枝花市中心医院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、事业收入、其他收入；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。攀枝花市中心医院2026年收支总预算179,450.46万元。比2025年预算数增加34,504.01万元，主要是2026年花城新区医院将投入运营，在双院区运行情况下，预计医疗业务量增长，医疗收入随业务量增长而增加，人员经费、专用材料费等公用经费和设备购置等资本性支出也随之增加。

（一）收入预算情况。

攀枝花市中心医院2026年收入预算179,450.46万元，其中：一般公共预算拨款收入698.4万元，占0.39%；事业收入177,602.06万元，占98.97%；其他收入1,150万元，占0.64%。

（二）支出预算情况。

攀枝花市中心医院2026年支出预算179,450.46万元，其中：基本支出141,232.15万元，占78.7%；项目支出38,218.31万元，占21.3%。

四、财政拨款收支预算情况说明

攀枝花市中心医院2026年财政拨款收支总预算698.4万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入698.4万元；支出包括：社会和保障就业支出683.86万元、卫生健康支出14.54万元。

五、一般公共预算当年拨款情况说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

攀枝花市中心医院2026年一般公共预算当年拨款698.4万元，比2025年预算数减少24.27万元，主要是离休人员因去世减少1人，离休费随之减少。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

社会保障和就业支出683.86万元，占97.92%；卫生健康支出14.54万元，占2.08%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2026年预算数为683.86万元，主要用于：支付离退休费用。

2.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项目）2026年预算数为14.54万元，主要用于：支付遗属生活补助。

六、一般公共预算基本支出情况说明

攀枝花市中心医院2026年一般公共预算基本支出698.4万元，其中：

人员经费613.93万元，主要包括：离休费37.52万元、生活补助493.61万元、医疗费补助82.8万元。

公用经费84.47万元，主要包括：其他商品和服务支出84.47万元。

七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市中心医院2026年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。

（一）因公出国（境）经费与2025年预算持平。主要原因是均无财政拨款安排因公出国（境）支出。

（二）公务接待费与2025年预算持平。主要原因是均无财政拨款安排公务接待支出。

（三）公务用车购置及运行维护费与2025预算持平。主要原因是均无财政拨款安排公务用车购置及运行维护支出。

八、“三公”经费非财政拨款预算安排情况说明

攀枝花市中心医院2026年非财政拨款“三公”经费预算数80万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费20万元，公务用车购置及运行维护费60万元。

（一）非财政拨款安排公务接待费情况说明

2026年非财政拨款安排公务接待费与2025年预算持平。主要原因是我单位公务接待费皆计划用于花城院区搬迁等大型活动的参观交流接待费用。

2026年非财政拨款安排公务接待费计划用于医院交流活动费用。

（二）非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费情况说明

非财政拨款安排公务用车购置及运行维护费较2025年预算增长9.09%。主要原因是预计2026年双院区运行后，医疗业务量增长，公务用车相应增加，公务用车运行维护费也随之增加。

单位现有公务用车14辆，其中：轿车1辆，旅行车（含商务车）1辆，越野车1辆，救护车10辆。

2026年安排非财政拨款公务用车购置费0万元，拟购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。

2026年安排非财政拨款公务用车运行维护费60万元，用于14辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出，主要保障医疗救治服务、医疗业务交流等工作开展。

九、政府性基金预算支出情况说明

攀枝花市中心医院2026年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

十、国有资本经营预算情况说明

攀枝花市中心医院2026年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十一、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

攀枝花市中心医院为事业单位，按规定未使用机关运行的相关科目。

（二）政府采购情况。

2026年，攀枝花市中心医院安排政府采购预算21,192.72万元，其中，政府采购货物预算10,261.7万元；政府采购工程预算1,550万元；政府采购服务预算9,381.02万元。

（三）国有资产占有使用情况。

截至2025年底，攀枝花市中心医院及所属的非独立核算单位共有车辆14辆，其中，执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备77台。

（四）预算绩效情况。

2026年攀枝花市中心医院开展绩效目标管理的项目1个，涉及预算38,218.31万元。其中：人员类项目0个，涉及预算0万元；运转类项目0个，涉及预算0万元；特定目标类项目1个，涉及预算38,218.31万元。

十二、名词解释

1.一般公共预算拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）：指医院用于开支的离退休经费。

3.卫生健康支出（类）公立医院（款）综合医院（项）：指卫生健康、中医部门所属的城市综合性医院的支出。

4.基本支出：指为保证机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5.项目支出：指在基本支出之外为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

6.“三公”经费：纳入预决算管理的“三公”经费，是指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

    附件：攀枝花市中心医院2026年单位预算公开报表

      表1.单位收支总表

          表1-1.单位收入总表

          表1-2.单位支出总表

表2.财政拨款收支预算总表

表2-1.财政拨款支出预算表

表3.一般公共预算支出预算表

表3-1.一般公共预算基本支出预算表

表3-2.一般公共预算项目支出预算表（此表无数据）

表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表4.政府性基金支出预算表（此表无数据）

表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表（此表无数据）

表5.国有资本经营预算支出预算表（此表无数据）

表6.单位预算项目绩效目标表

表7.单位整体支出绩效目标表（此表无数据）